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關于2017年度泰州市級財政預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改結果公告
發布日期:2018-12-24 14:41 信息來源:市審計局瀏覽次數:字號:[ ]

2018年第11期

總第118期

 

2017年度市本級預算執行和其他財政收支審計查出問題的整改情況,市政府已于2017年10月22日向市五屆人大常委會第十二次會議報告?,F將整改情況公告如下:

一、 關于整改工作的部署推進情況

今年6月28日,市五屆人大常委會第十次會議聽取和審議了《關于2017年度市級預算執行和其他財政收支的審計工作報告》,要求市政府及相關部門圍繞高質量發展要求,加強審計整改和結果運用,增強審計監督的針對性、實效性、權威性。

市政府堅持問題導向,注重通過問題整改,推動政策落實,規范財稅管理,推進深化改革。市長史立軍、常務副市長楊杰等領導對審計工作報告涉及的政策跟蹤、專項資金等審計情況多次作出批示,要求抓好整改落實。2018年7月,市委辦、市政府辦專門下發《關于開展審計整改專項督查行動的通知》,責成各級各部門采取有效措施,認真整改2017年度市級預算執行和其他財政收支審計查出的問題,限期落實到位。

市審計局堅持跟蹤問效,按照市委、市政府要求,組織6個檢查組赴各市(區)和8個市直有關部門進行審計整改情況實地跟蹤檢查,聘請人大代表、政協委員、行風監督員、新聞媒體等“特邀代表”參與審計整改專項督查工作,擴大審計監督影響。

各級各部門堅持標本兼治,對照審計工作報告反映的問題,專題召開會議,逐項研究梳理,認真分析原因,務求整改實效。及時修訂完善制度25項,上繳國庫資金2.95億元,盤活存量資金4.93億元,挽回經濟損失3.51億元,移送案件線索5件。

二、關于整改落實的具體情況

(一)財政稅收管理審計查出問題的整改情況

1.預算編制及批復方面。一是市政府今年9月出臺了《泰州市市級國有資本經營預算管理辦法》(泰政辦發〔2018〕115號),規范了市級財政和國資部門監督市級國資企業預算編制、執行、調整等事項。市財政局積極梳理市屬國有企業名單,進一步完善2019年國有資本經營預算編制范圍。二是醫藥高新區管委會在編制2019年財政預算時,將能夠明確到部門的項目全部納入部門預算管理,減少代編預算規模。市財政局從編制2019年預算開始,改進專項資金管理辦法,提高預算編制準確性。

    2.財政收支方面。一是農業開發區全面排查梳理園區內相關優惠政策,今年9月出臺了《關于獎勵支持招引開發高端優質項目培育壯大龍頭企業和品牌產品的若干政策意見》(泰發農〔2018〕57號),支持產業發展的獎補政策不再與企業繳納的稅收或非稅收入掛鉤。將以前年度土地出讓資金結余和融資平臺公司繳入的新增專項債券發行費撥付到預算內財政賬戶。二是市財政局、農業開發區已于今年6月底前分別將土地出讓金、行政事業性收費等收入16884.09萬元、3062.64萬元全部繳入國庫。三是市財政局、醫藥高新區、農業開發區已于今年6月底前分別將省級專項資金3225.32萬元、上級轉移支付資金4059萬元、征地安置補償風險保障金1476.39萬元和文化惠民券專項資金等98.2萬元撥付到位,還有部分專項資金擬在年底前撥付到位。四是市財政局、醫藥高新區、農業開發區對預提的住房(租金)補貼、項目補助、農村道路建設資金于今年8月底前分別撥付5000萬元、10400萬元、1593.2萬元,剩余資金因政策變化,將留至年底,統籌用于事業發展急需支出。

3.財政存量資金方面。市財政局、醫藥高新區、農業開發區分別于今年9月底前盤活存量資金2899.47萬元、5830萬元、4573.16萬元,醫藥高新區還有9870萬元年底前清理完畢。

4.政府債務管理方面。市政府今年6月召開了全市化解政府性債務任務布置會議,9月30日編制了《泰州市政府隱性債務化解實施方案》,10月9日印發《關于防范化解地方政府隱性債務風險的實施意見》,明確化解政府隱性債務主體責任,堅決遏制政府隱性債務增量,妥善化解政府隱性債務存量,壓實政府債務化解主體責任,明確政府債務化解目標任務。

5.財政資金管理方面。一是市財政局會同市發改委完善了《關于組織申報2018年市區服務業發展引導資金項目的通知》(泰發改發〔2018〕195號),明確和細化了專項資金相關條款。二是督促相關單位整改財政支出績效評價中發現的問題,并根據績效評價結果確定資金扶持的比例。三是9月6日,市政府召開會議專題研究江蘇匯隆投資擔保公司轉讓興農公司股權事宜,明確匯隆投資擔保公司撤資時,市財政將其所欠的風險補償金700萬元及其利息71.97萬元全部扣回。

6.地方稅收征管方面。一是泰州稅務局在完成退稅的基礎上采取了以下整改措施:首先自2018年9月1日起,對確認的平臺企業申報繳稅方式由原網上辦理調整為前臺辦理,加強其納稅申報交易的真實性和納稅邏輯匹配性管理;其次加強大額地方級稅款申報審核,凡具有重大收入質量風險的地方級稅款,未消除風險前不得入庫;第三加強監督管理,凡被確認虛增的稅收或大額異常稅款,必須于發現當月辦理退庫。二是泰州稅務局已于今年8月前向泰州永安裝飾市場有限公司等14戶企業補征了1445.07萬元耕地占用稅,向泰州恒星制冷設備有限公司等13戶企業補征了城鎮土地使用稅及滯納金100.89萬元,并舉一反三,查補耕地占用稅3581.17萬元。

(二)部門預算執行審計查出問題的整改情況

市住建局、市交通局、市人民法院、市旅游局、市房管局、市委農工、團市委、市殘聯等8個部門及其所屬單位對審計報告所揭示的問題高度重視,專門召開會議,研究整改措施,完善財經管理。

1.關于預算執行不嚴格的問題。團市委已于今年6月底前已將培訓費175.6萬元納入預算管理;市委農工辦專題召開會議規范資金使用,明確按完成量安排支出進度;市旅游局、市委農工辦、市房管局針對因公出國(境)費、培訓費、工會經費超預算的問題,分別結合本單位實際制定規范性制度。

2.關于少數單位存在違反財經紀律的問題。市交通局今年6月組織開展交通系統內事業單位津補貼專項自查工作,7月制訂《關于進一步規范機關事業單位津貼補貼和獎金發放管理意見》,對以值班費名義發放的津補貼1.87萬元責令全部收回,全部繳入財政賬戶上繳國庫。市住建局于6月18日將收取的愛心捐款結余9.25萬元從該局工會賬戶轉到行政賬戶核算。

3.關于合同履行不嚴格的問題。市旅游局完善合同執行流程,積極與項目承辦單位協調,嚴格按照財政預算、用款計劃、項目進度、有關合同和規定程序辦理資金支付;市人民法院積極與泰州市振發工程有限公司溝通,已于6月12日按規定收繳履約保證金66萬元。

(三)政策跟蹤審計查出問題的整改情況

1.國家和省創新政策落實跟蹤審計查出問題的整改情況。

(1)關于產業科技創新政策未全部落實的問題。靖江市于2017年12月25日印發《關于加快推進創新型城市建設若干政策措施的通知》,貫徹落實省政府關于加快推進產業科技創新中心和創新型省份建設若干政策措施。興化市成立低效產業用地再開發促進產業轉型升級工作推進領導小組,下發《關于進一步加強工業用地的通知》(興政發〔2017〕54號),并于今年5月開通科技創新產業“綠色通道”和“不動產登記加急服務窗口”。

(2)關于金融支持科技政策執行不到位的問題。姜堰區與銀行和擔保公司重新協定貸款利息,建立績效評價制度。靖江市潤豐村鎮銀行股份有限公司、泰州市國信擔保有限公司與相關科技企業重新簽訂了合同。

(3)關于部分項目未按計劃實施的問題。市相關部門督促相關單位加快項目實施進度;相關單位對項目資金實行專賬核算,確保??顚S?。

2.全市保障性安居工程跟蹤審計查出問題的整改情況。

(1)關于安居工程優惠政策落實不到位的問題。高港區今年2月已向完成危房改造任務的123家農戶兌現補助資金172.43萬元。海陵區、泰興市積極與相關銀行溝通協調,力爭取消附加的不合理條件等。

(2)關于部分市(區)對保障對象資格審核把關或監管不嚴的問題。興化市、姜堰區、泰興市已采取三項整改措施:一是對瞞報收入、重復申領享受住房保障待遇、違規認定危房改造的對象申請資料進行復查,取消其保障資格;二是舉一反三,對所有保障對象進行排查,嚴格對照政策,逐戶走訪摸實;三是建立多部門聯審保障機制,確保上報對象準確無誤。

3.全市扶貧資金管理使用情況專項審計調查查出問題的整改情況

(1)關于教育、醫療扶貧政策落實不到位的問題。市教育局主動與市扶貧辦對接,掌握建檔立卡家庭信息,對家庭經濟困難學生的學費和助學金于2018年秋學期結束前退還和補發到位。市衛計委于5月、7月,兩次召開全市衛生計生系統健康扶貧工作推進會,明確全市各定點醫療醫院執行低收入人口“先診療后付費”的工作要求;印發《關于進一步做好泰州市農村低收入人口20種大病專項救治工作的通知》(泰衛醫政〔2018〕24號),建立信息共享機制,對20種大病患者信息進行核實核準。

(2)關于扶貧資金未優先用于發展村級集體經濟項目建設或閑置的問題。泰興市、興化市、姜堰區已責成相關鄉鎮建立扶貧專項資金賬套,扎口管理各類扶貧資金,包括掛鉤單位幫扶資金,做到區別用途,??顚S?,規范核算。

(3)關于部分扶貧資產產權未明確到村的問題。市扶貧辦已責成姜堰區3個鄉鎮通過協議的方式明確了9個村的標準廠房產權,確保經濟薄弱村權益得到保護。

(四)專項資金審計查出問題的整改情況

1.水資源保護專項審計調查查出問題的整改情況

(1)關于水環境保護監管不到位的問題。市水利局印發《關于進一步加強淺層地下水管理的通知》(泰政水〔2018〕4號)和《關于進一步做好全市入河排污口調查摸底和規范化整改工作的通知》(泰政水〔2018〕87號),加強執法監管,查處2戶違規取用淺層地下水行為,相關單位已取得行政許可。對市城北污水處理廠等3個污水處理企業未取得行政排污許可的12個入河排污口,責令關閉2個、接管1個、封堵1個;其余8個已有6個通過論證審查獲批,2個正在論證審查。

(2)關于部分黑臭河道治理未達到預期效果的問題。市水利局2018年1月與監理、施工單位對接,延長經過治理過的朝陽河等7條黑臭河道養護期。水質達標情況以第三方檢測數據為準,如延長養護期間水質達標,養護結束;如檢測仍不達標,養護期順延一次,一次為期3個月。

(3)關于水資源費征收不足的問題。市水利局責成市梅蘭春酒廠于2018年5月繳納水資源費2.47萬元;督促泰州市殯儀館換裝計表,恢復抄表收費工作,2015年拖欠的水資源費5.27萬元已追繳入賬。

2.市區文化產業發展專項資金審計調查查出問題的整改情況

(1)關于少數項目多頭申報重復受補的問題。市委宣傳部聯合市文廣新局、市財政局修訂《泰州市區文化產業發展專項資金管理辦法》,明確相關主管部門的職責,細化申報條件,優化申報程序,明確資金監管要求;將當年市區旅游產業發展資金、服務業發展引導資金項目與文化產業發展資金擬資助項目進行數據比對,防止多頭申報、重復受補問題發生。

(2)關于項目申報審核不嚴、跟蹤管理不到位的問題。市委宣傳部首次引入審計評價機制,委托江蘇中鴻永信會計師事務所全程參與,并出具審計報告,確保申報企業提供的各項資料符合規定;建立項目報告制度,加強對項目實施和資金使用的監督檢查,動態監管文化產業發展專項資金使用和管理情況。

(3)關于部分資金閑置的問題。對未使用的120萬元閑置資金擬于2018年底由市財政局收回統籌用于文化事業發展。

3.商務發展和戰略性新興產業專項資金管理使用審計調查查出問題的整改情況

(1)關于申報審查不嚴格的問題。市商務局采取三項整改措施:一是2018年4月修訂完善了商務發展專項資金項目申報指南,明確項目申報條件和申報要求,規范項目申報評審程序。二是制作PPP教案,組織項目申報專題培訓。三是在2018年項目申報時采取聘請第三方機構對全部的申報項目進行現場資料原件核對,確保專項資金投向的準確性,提高資金使用效益。

(2)關于部分資金撥付不及時的問題。市商務局督促各市(區)于2018年9月底前將省級商務發展資金3255.42萬元全部撥付到位;市發改委督促興化市、姜堰區將省級戰略性新興產業發展專項資金960萬元全部撥付到位。針對“省級服務外包示范城市”和“外資穩增長目標考核”資金沉淀的問題,市商務局積極與省商務廳溝通,加快資金使用進度,力爭在年底前使用完畢。

(3)關于個別項目未按計劃實施的問題。由于建設地塊拆遷未全部完成以及遇到技術難題等原因,目前相關單位正在與有關方面協調,力爭2018年底完成建設。

(五)政府重點投資項目審計查出問題的整改情況

市政府高度重視審計發現的問題,今年7月出臺了《泰州市市級政府投資項目管理辦法》(泰政發〔2018〕116號),明確政府投資項目應當嚴格執行基本建設程序,堅持概算控制預算、預算控制決算的原則。對項目建設單位、工程咨詢單位和勘察、設計、施工、監理等單位存在失信行為的,納入泰州市信用信息平臺。對違法違規行為責令限期整改,并依法追究建設單位負責人和直接責任人的行政責任;涉嫌犯罪的,依法追究其刑事責任。

1.關于施工單位高估冒算現象仍然突出的問題。市審計局已將高估冒算的工程款予以核減,市人民醫院、市基礎公司、市生活垃圾處理中心等單位均按審計結果辦理了結算。

2.關于部分工程項目設計未公開招標的問題。對市高教園區18個工程項目未依法公開招標,涉及合同總額5859.15萬元的問題,移交相關部門后對有關人員進行了處理。

3.關于部分工程項目質量監管不到位的問題。市人民醫院、市基礎公司、市城投集團已責成相關施工單位全部返工整改,并更換3名監理人員,罰款8.92萬元。

4.關于部分項目未嚴格執行基本建設程序的問題。農溱園連接線工程施工單位已辦理了建筑工程施工許可證;市人民醫院新區醫院已補辦了圖審文件;春蘭路污水管道設計施工圖已重新進行報審。

5.關于個別建設單位存在返工等管理不善現象的問題。市民防局對在市人防戰備保障綜合樓內外裝工程施工過程中,造成工程結算價超合同價58%的問題已扣減資金50萬元。


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